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治多县残疾人联合会

2016年部门决算

目录

第一部分治多县残疾人联合会概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分治多县残疾人联合会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分治多县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概治多县残疾人联合会况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、负责调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、负责核发“中华人民共和国残疾人证”。

3、负责宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、负责协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数42人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员38人。

附表：所属二级预算单位情况表

第三部分治多县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于治多县残疾人联合会2016年度部门决算收支总体情况说明

治多县残疾人联合会2016年度收支总决算208.7511万元，比2015年收支总决算减10.8万元。主要原因是：省州专项相应减少。

二、关于治多县残疾人联合会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计162.9755万元，其中：财政拨款收入262.9755万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可列饼状图）

三、关于治多县残疾人联合会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计172.8911万元，其中：基本支出153.8461万元，占88.9%；项目支出19.0450万元，占11%；经营支出0万元，占0%。（可列饼状图）

四、关于治多县残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

治多县残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算208.7511万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少10.8万元，减少4.9%。主要原因是省州专项相应减少。

五、关于治多县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

治多县残疾人联合会2016年度财政拨款支出162.8241万元，占本年支出合计的106%。与2015年相比，财政拨款支出增加10万元，增长6.1%。主要原因是上年结转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

治多县残疾人联合会2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于残联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括残联及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于残联及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于残联及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于残联及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于残联及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出157.7691万元，占100%,主要用于残疾人事业.行政运行.残疾人康复.残疾人就业和扶贫.其他残疾人事业支出.

8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%,主要用于残联医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于残联能源节约利用等方面的支出。

10、建设（类）支出0万元，占0%,主要用于残联方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出5.1220万元，占100%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年35.8600万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

治多县残疾人联合会2016年度财政拨款支出年初预算为173.6054万元，支出决算为172.8911万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障支出减少。

六、关于治多县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出153.8461万元，其中：人员经费141.2970万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费12.5490万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。