附件

治多县老干部局

2016年部门决算

目录

第一部分老干部局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分老干部局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分老干部局部门概况

一、部门职能

（一）学习、宣传、贯彻执行党和国家老干部工作的各项方针政策，深入实际，调查研究，制定科学的老干部工作年度计划和长远规划；对老干部工作实施目标化管理，做好考评，及时为县委反映情况，当好参谋。

（二）搞好老干部思想政治工作，全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策。

（三）督促落实老干部生活待遇。协助有关部门制定完善落实离休费、医疗费保障机制和共享改革成果权利。

（四）围绕全县经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“四个全面”建设中继续发挥作用。

（五）离退休党委实施对六个离退休党支部及党员的统一管理，负责检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的教育管理，严格党的组织生活，做好思想政治工作。

（六）做好活跃老干部精神文化生活工作，指导老干部活动中心定期组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动。

(七)指导全县老年教育工作，开展形式多样适应老年人特点的活动。

（八）负责全县老干部来信来访工作，及时妥善查处问题。

（九）定期组织探望有病老干部，协助有关单位处理好老干部的丧葬事宜，关心照顾好其遗属生活。

（十）完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。各级单位年末人数10人，其中在职人员4人，离休人员13人，退休人员0人，其他人员6人。

附表：县老干部局预算单位情况表

第二部分治多县老干局2016年度部门决算报表

第三部分老干部局2016年度部门决算情况说明

一、关于老干部局2016年度部门决算收支总体情况说明

老干部局2016年度收支总决算2510万元，比2015年收支总决算减 1541 万元。主要原因是：老干部工作福利等转移到社保局。

二、关于老干部局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2568万元，其中：财政拨款收入2510万元，占100%。

三、关于老干部局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2376万元，其中：基本支出2376万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

老干部局2016年度财政拨款收支总决算2510万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各减少1541万元，减少37.6%。主要原因是。老干部工作福利等转移到社保局。

五、关于老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

老干部局2016年度财政拨款支出2510万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1456万元，减少38%。主要原因是老干部工作福利等转移到社保局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

老干部局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%。

4、教育（类）支出0万元，占0%。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%。

7、社会保障和就业(类)支出2240万元，占94%,主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%。

10、资本（类）支出0万元，占0%。

11、住房保障支出(类)支出135万元，占6%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年134万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余134万元。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为2828万元，支出决算为2376万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

六、关于老干局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2376万元，其中：人员经费2347万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费29.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0.5万元，公务接待费预算0万元。支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.5万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：控制三公经费。

八、关于老干局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

九、关于老干局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。老干局2016年度机关运行经费支出万元，2015年度机关运行经费支出23.4万元，机关运行经费增的主要原因是基本支出增加。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，治多县老干局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于0等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。